> ## Procedimento Operacional PO-72-908 - NOTAS DE CRÉDITO A CLIENTES Objetivo| Âmbito | Definições | Responsabilidades # Procedimento - NOTAS DE CRÉDITO A CLIENTES
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> Após escolher a série V020 - Notas de Crédito é solicitado um novo registo, sendo os campos a preencher: N.º de cliente Observações: Ref. FT. N.º xxx de xx/xx/xx no valor de xxx€. Motivo: O motivo terá que ser obrigatoriamente um dos seguintes: Correção de valor; Correção de artigo; Devolução de mercadoria; Troca de mercadoria; Desconto financeiro; Desconto de rappel; Reclamação; Devolução de contratos; Erro de faturação. ### 1.Objetivo Este procedimento visa regulamentar o crédito de um cliente da empresa. ## Topo ### 2.Âmbito Este procedimento aplica-se ao Departamento Administrativo e Financeiro da empresa, sempre que sejam efetuados créditos aos clientes. ## Topo ### 3.Definições FT - Factura ## Topo ### 4.Responsabilidades
> Técnico de Contabilidade | Efetua a nota de crédito, indicando a(s) fatura(s) que estão relacionadas com a mesma
> Técnico Oficial de Contas | Controlo e apoio das regularizações efetuadas
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