> ## Procedimento Operacional PO-72-909 - COBRANÇAS Objetivo| Âmbito | Definições | Responsabilidades # Procedimento - COBRANÇAS
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> > O ARTSOFT permite enviar cartas/emails para clientes a pedir a liquidação de faturas em atraso. Em primeiro lugar deve-se tirar um extrato de todos os documentos não saldados. Com esta listagem verificamos quais as faturas que já se encontram vencidas e o total em dívida por cliente. Envio de email Introduzindo o número do cliente inicial e do cliente final (do extracto anterior), em Cobranças e Pagamentos e premindo “atualizar”, é obtida uma lista de todas as faturas que os clientes têm em dívida. Para enviar um email é necessário seleccionar as faturas cujo vencimento pretenda notificar ao cliente, o nome do cliente e as respetivas faturas vencidas. Finalmente, clicamos com o botão do lado direito sobre a seleção definida e escolhemos a opção email. Este será enviado para o endereço indicado no registo do cliente. Existe também a opção "Data limite" que nos permite visualizar apenas as facturas que vençam até à data que definir. Envio de carta Para enviar uma carta basta escolher o formulário predefinido, imprimir a listagem e enviar pelos correios. Existe também um relatório para enviar cartas a clientes com faturas vencidas há mais de 6 meses (clientes em contencioso). ### 1.Objetivo Este procedimento visa regulamentar a liquidação de faturas em atraso. ## Topo ### 2.Âmbito Este procedimento aplica-se ao DAF da empresa, sempre que existam no sistema faturas em atraso para liquidar. ## Topo ### 3.Definições DAF - Departamento Administrativo e Financeiro ## Topo ### 4.Responsabilidades
> > Técnico de Contabilidade | Prepara e envia cartas/emails para clientes a pedir liquidação de faturas em atraso
> > Administração | Disponibiliza o extrato de todos os documentos não saldados.
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