Procedimento Operacional PO-72-908 - NOTAS DE CRÉDITO A CLIENTES

Objetivo| Âmbito | Definições | Responsabilidades

Procedimento - NOTAS DE CRÉDITO A CLIENTES

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Após escolher a série V020 - Notas de Crédito é solicitado um novo registo, sendo os campos a preencher:

• N.º de cliente
• Observações: Ref. FT. N.º xxx de xx/xx/xx no valor de xxx€.
• Motivo: O motivo terá que ser obrigatoriamente um dos seguintes:
  • Correção de valor;
  • Correção de artigo;
  • Devolução de mercadoria;
  • Troca de mercadoria;
  • Desconto financeiro;
  • Desconto de rappel;
  • Reclamação;
  • Devolução de contratos;
  • Erro de faturação.

1.Objetivo

Este procedimento visa regulamentar o crédito de um cliente da empresa.

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2.Âmbito

Este procedimento aplica-se ao Departamento Administrativo e Financeiro da empresa, sempre que sejam efetuados créditos aos clientes.

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3.Definições

FT - Factura

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4.Responsabilidades

Técnico de Contabilidade	Efetua a nota de crédito, indicando a(s) fatura(s) que estão relacionadas com a mesma
Técnico Oficial de Contas	Controlo e apoio das regularizações efetuadas

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