11.10.030 - 20.05.2015 - FIX: - O prefixo de assinatura passou a ser obrigatrio em sries de documento com o SAFT-T PT preenchido.
                              - Deixou de ser possvel assinar documentos de sries sem o prefixo configurado.

11.10.029 - 12.05.2015 - FIX: - Ao fazer a exportao automtica, a barra de progresso continuava visvel mesmo depois da concluso das sincronizaes

11.10.028 - 08.05.2015 - NEW: - Timebomb foi retirado do Preautovenda
			      - Para efetuar comunicaes, o dispositivo tem de estar registado no ARTSOFT e pode-se visualizar no gestor de dispositivos. Essa operao  feita automticamente ao efetuar qualquer sincronizao ou pode ser feita de forma manual pelo utilizador. Se atingir o nmero mximo de dispositivos registados,  apresentada a informao a indicar a situao e no ser feita a sincronizao.

11.10.027 - 26.03.2015 - FIX: Na assinatura de documentos, o total usado  sempre positivo mesmo no caso de notas de crdito.

11.10.026 - 26.09.2014 - FIX: Ao criar um documento em que na ficha do terceiro o preo de venda estava a -1.
                       - FIX: Ao consultar um documento de transporte em que os valores das taxas de IVA eram superiores a 100%.

11.10.025 - 26.09.2014 - FIX: O tamanho mximo do cdigo das unidades logsticas passou a ser 29.

11.10.023 - 11.06.2014 - UPDATE: Alterao do time bomb para 30/06/2015

11.10.022 - 09.05.2014 - FX: As unidades logsticas dos artigos no estvam a ser gravadas na base de dados

11.10.021 - 28.04.2014 - NEW: Existem configuraes que permitem a importao faseada de artigos e terceiros. Tambm  possvel definir o timeout para receber uma resposta do servidor.
					   - FIX: Ao importar o documento de trasnporte, o stock offline dos artigos ficava sempre a zero.
					   - FIX: Correo na atualizao da base de dados para a verso 27.

11.10.020 - 24.04.2014 - NEW: Suporte  artigos multidimensionais

11.10.019 - 21.04.2014 - FIX: Ao enviar as contas correntes, havia tags invlidas de datas no XML que estavam a originar erros de insero em determinados casos.

11.10.018 - 04.04.2014 - UPDATE:Anteriormente, a varivel "TP" que tinha por exemplo a string V001/13000023, passou a ser V001 FT/13000023 em que FT  o prefico de assinatura.

11.10.017 - 21.03.2014 - UPDATE: Anteriormente, a varivel "TP" que tinha por exemplo a string V001/13000023, passou a ser V001 FT/13000023 em que FT  o prefixo da assinatura.

11.10.017 - 21.03.2014 - UPDATE: Acrescentada a varivel "SD" para a impresso do tipo de documentos(Ex. V001) e tambm foi colocada no help do formulrio a varivel "TP" que representa o Tipo/Nmero(Ex. V001/1223323)

11.10.016 - 14.03.2014 - FIX: Recibos sem lanamentos no estavam a ser impressos.

11.10.015 - 10.03.2014 - FIX: Ao efetuar lanamentos nas sries de vendas marcadas para no movimentar stock estavam a apresentar uma menssagem que no permitia proseguir com a insero do mesmo se o stock do artigo fosse zero.

11.10.014 - 06.02.2014 - FIX: As agregaes dos artigos(Nmenros de srie, Lotes) so gravados na base de dados sem espao no inicio ou no fim. Ao correr a rotina de consolidao de stock, as agregaes nestas condies so retificadas.

11.10.013 - 28.01.2014 - FIX: A negociao de artigos/clientes sem a data inicial no estava a ser considerada

11.10.012 - 12.01.2014 - FIX: O prefixo da assinatura no estava a ficar gravado quando a alterao era feita na janela de edio da srie de documentos

11.10.011 - 06.01.2014 - FIX: Ao testar a conexo sem ter o campo da liensa preenchido, apresentava uma mensagem de erro fora do contexto

11.10.010 - 31.12.2013 - FIX:  possvel alterar a numerao de uma srie certificada(sem documentos no terminal e no ARTSOFT) ao "consolidar a assinatura do ltimo documento desta srie". 

11.10.009 - 20.11.2013 - UPDATE: Motivos de regularizao nas Notas de crdito(campos 40 e 41 da DPI) agora esto agrupados por subquadros para de perceber melhor

11.10.008 - 20.11.2013 - NEW: Disponibilizao dos motivos de regularizao nas Notas de crdito(campos 40 e 41 da DPI)

11.10.007 - 13.11.2013 - FIX: Ao importar as contas correntes, havia siituaes que lanamentos regularizados no ARTSOFT no estavam a ser eliminados do terminal.

11.10.006 - 04.11.2013 - FIX: Se a srie de um documento tiver as flags "Permite destruir documento" inativa e "Permite alterar lanamentos ativa",  possvel eliminar lanamentos

11.10.005 - 04.11.2013 - UPDATE: Alteraes na aplicao e no servio para que ao pedir o documento de stock, no d timeout quando se encontra a espera da resposta da AT para o cdigo AT atribudo ao documento.

11.10.004 - 28.10.2013 - FIX: NullPointException ao importar o documento de stock

11.10.003 - 21.10.2013 - UPDATE: Ao importar as contas correntes, se um lanamento parcialmente pago e pendente no terminal estiver regularizado no ARTSOFT, esse lanamento  eliminado do terminal(respeitando a data inicio e fim usada na sincronizao) se no tiver ligaes por enviar.

11.10.002 - 17.10.2013 - FIX: Exceo nas ligaes de notas de crditos a faturas

11.10.001 - 14.10.2013 - NEW: Nova verso da aplicao(ver manual). 
							ATENO:Depois de efetuar "login" com essa verso da aplicao, no ser possvel efetuar login na mesma base de dados com as verses anteriores porque o nome do utilizador e a palavra passe so gravados de formas diferentes.

11.09.026 - 14.10.2013 - FIX: Erro no valor do saldo da conta corrente na ficha do cliente(quando existem notas de crdito). 

11.09.025 - 08.10.2013 - FIX: Casas decimais no total de documento de stock por vezes era diferente ao do ARTSOFT.
						 FIX: A tabela de tipos de situao de cliente no tinha os valores corretos
						 FIX: As janelas de documentos e faturas j tm o ttulo correto quando so acedidas a partir dos botes de atalho da ficha do cliente
						 NEW: Artigos marcados como suspensos no podem ser movimentados. Na ficha do artigo pode-se verificar se est suspenso.
						 NEW: Suporte a ligao da nota de crdito de forma manual.
						 

11.09.024 - 13.09.2013 - FIX: Ao exportar a lista de clientes a lista no ficava marcada como "sincronizada com o ARTSOFT".

11.09.023 - 05.09.2013 - FIX: Erro ao imprimir faturas em aberto de um cliente sem faturas em aberto.
                         FIX: O total de descontos no aparecia no documento impresso.

11.09.022 - 27.08.2013 - FIX: Ao criar documentos a partir de teclas de atalho da ficha de clientes, no apresentava a janela para imprimir, assinar...
					   - FIX: Clientes criados no PDA no podem ter filial. Esse campo passou a ser apenas de leitura(problemas reportados no evento 109423).

11.09.021 - 21.08.2013 - FIX: Otimizao para evitar o erro OutOfMemoryException no dispositivo Casio IT9000 WM 6.5 Pro. Problemas no controlo OutlookShortcutBar

11.09.020 - 13.08.2013 - FIX: Caso particular de um terminal(Intermec CN3) que no encontrava o ficheiro PrintCE.dll apesar do ficheiro encontrar-se na doratoria

11.09.019 - 30.07.2013 - UPDATE: O prefixo da assinatura no estava a ser exportado para o ARTSOFT.

11.09.018 - 29.07.2013 - FIX: Erro ao imprimir faturas(Nullpointexception)
                       - UPDATE: Ao assinar um documento,  feito o reclculo do total para evitar que os mesmos possam ser assinados com valores alterados.

11.09.017 - 23.07.2013 - FIX: Recibos sem lanamentos no estavam a ser impressos.
                         FIX: Imprimir faturas sem lanamentos dava excepo

11.09.016 - 22.07.2013 - FIX: Ao trasnferir o documento de carga, trasnfere-se tambm o cdigo AT se este existir no documento.
                         FIX: Ao sincronizar os terceiros, se a lista de clientes no estivesse configurada no terminal, estava a apresentar uma mensagem a avisar. Essa mensagem foi retirada(se a lista no est configurada, no se diz nada!).
                         FIX: Depois da sincronizao de terceiros, o a janela de consulta do separador "Terceiros" no estava a ser atualizado.

11.09.015 - 16.07.2013 - FIX: J  possvel importar clientes sem NIF para o terminal.
                       - UPDATE: J  possvel criar clientes sem NIF no terminal(O ficheiro ArtXMLPreAutovenda.dll deve ser atualizado para que esses clientes possam ser transferidos para o ARTSOFT).

11.09.014 - 15.07.2013 - FIX: Ao enviar documentos de encomenda, as quantidades dos lanamentos passavam sempre para 1.

11.09.013 - 11.07.2013 - NEW: Foi acrescentado o campo para o prefixo da assinatura no formulrio da srie de documentos

11.09.012 - 01.07.2013 - NEW: Foi acrescentado a classificao SAFT "FR -Fatura-Recibo" para associar aos documentos

11.09.011 - 01.07.2013 - FIX: A varivel GT no estava a imprimir o cdigo AT.
                       - UPDATE: O cdigo AT pode ser inserido manualmente no cabealho do documento.
                       - NEW: Ao criar o documento,  possvel inserir o nmero do cliente manualmente. Se o cliente tiver filial, pode-se escrever por exemplo 1000.3 Para escolher um cliente, deve-se carregar em "..."

11.09.010 - 28.06.2013 - FIX: correo de erro na importao dos documentos de stock(erro nas C/Correntes em situaes especficas)
			                  Correo na impressao de documentos sem codigo AT (Regime Circulao de Bens)

11.09.009 - 24.06.2013 - FIX: Alterada mensagem de erro na sincronizao de Contas Correntes para identificao do terceiro e Documento onde podem existir problemas.

11.09.008 - 24.06.2013 - FIX: No era possivel alterar o codigo SAFT na configurao do documento em sries de documentos j com documentos criados. 
			                  No era possivel efetuar o pedido do Codigo AT em documentos previamente criados, apenas nos novos documentos. Foi alterado tambem o respetivo 
			                  servio ArtXMLPreAutoVenda.dll

11.09.007 - 20.06.2013 - FIX: Dava erro ao criar ficha de clientes diretamente no PDA.

11.09.006 - 14.06.2013 - UPDATE: No envio automtico de documentos, se houver erros, o log  apresentado no fim como nas antriores verses.(Esse log tambm  enviado para o ARTSOFT como notificaes)
                       - FIX: Ao Carregar o Stock do terminal, havia casos(quando a quantidade e quantidade de bnus estvam a zeros, mas tinham a quantidade alternativa) em que estava a ser acrescentada 1 unidade no slanamentos
					   - UPDATE: Ao importar os terceiros,  tambm importada a lista de clientes que estiverem definidas nas configuraes do terminal

11.09.005 - 07.06.2013 - FIX: Dava erro ao realizar a sequncia:
                              1)Configuraes->Testar Conexo;
							  2)Fechar o formulario de configuraes;
							  3)Configuraes;

11.09.004 - 05.06.2013 - UPDATE: O campo observaes das C.Correntes passou a suportar 1000 caracteres.
                       - FIX: Ao importar as contas correntes estava a apresentar a menssagem de erro quando o terceiro associado a mesma no exite no terminal e terminava a sincronizao.

11.09.003 - 03.06.2013 - FIX: No era possvel criar fatura para cliente que tivesse caracter invlido ({) no nome.
                       - UPDATE: O timebomb foi alterado para 01/07/2014 em todas as apps.
                       - UPDATE: O modo de expedio da ficha do cliente passou a ter priorodade em relao ao modo de expedio geral.

11.09.002 - 27.05.2013 - FIX: Em determidadas situaes(Lanamentos em sries que no movimentam stock negativo) a quantdade de bnus no estava a ser considerada.
                       - FIX: No era possvel selecionar clientes criados no terminal para criar novo documento.

11.09.001 - 20.05.2013 - NEW: Pode-se limpar o armazm no ARTSOFT a partir do terminal. Tem-se que configurar a srie para a trasnferncia de stock.
                       - UPDATE: Pode-se configurar  o nmero do utilizador ARTSOFT que recebe as notificaes de erros enviadas pelo terminal. 

11.09.000 - 16.05.2013 - NEW: Fatura simplificada.
                       - NEW: Lista de clientes.
					   - NEW: Sincronizao de documentos com tolerancia a falhas(PDA->ARTSOFT).
					   - NEW: Modo de expedio geral por terminal.
					   - NEW: Sincronizao de stock disponvel offline(armazm de consulta).
					   - NEW: Alterao de alguns interfaces, nova navegao nas fichas de clientes, configuraes
					          a)Configurao das sries que devem aparecer no separador de documentos
							  b)Configurao das sries que devem aparecer no separador de contas correntes
							  ...
					   - NEW: Comnunicao de guias de transporte a AT.
					   - NEW: Ligao de notas de crdito a faturas.
					   - UPDATE: No  possvel criar ou editar documentos de entrada no terminal.
					   - UPDATE: Foi retirado o controlo de stock por cumulao. Passou a estar disponvel apenas o controlo de stock por sincronizao de armazns

11.08.011 - 09.05.2013 - FIX: Enquanto houver lanamento em edio, no  possvel fechar a interface de lanamentos.
                         FIX: Havia casos em que a ficha de um cliente era eliminada do ARTSOFT e continuava a existir no PDA. Ao criar uma nova ficha de cliente no ARTSOFT a partir do PDA durante o envio de documentos, era retornado o autoincremento do cliente que tinha sido apagado do ARTSOFT, o que causava inconsistncia de dados. Agora nessa situao, a ficha existente no PDA  atualizada com os novos dados.

11.08.010 - 30.04.2013 - FIX: Na verso 11.08.009 importao do documento de stock no estava a funcionar.

11.08.009 - 24.04.2013 - FIX: Quando o valor do lanamento de um documento est inconsistente com o valor da soma das agregaes desse lanamento, ao enviar esse documento, as linhas so validadas para que sejam enviadas linhas corretas do documento para o ARTSOFT

11.08.008 - 23.04.2013 - FIX: Na sincronizao automtica havia mensagens de informao que estavam a ser apresentadas como erro

11.08.007 - 17.04.2013 - FIX: Ao efetuar os recibos, estava a permitir dastas de lanamento superiores a datas de vencimento.
                       - FIX: Na verso 11.08.006, os recibos no estvam a ser enviados durante o envio dos documentos com pagamentos 1<->1 com o mesmo valor do documento.

11.08.006 - 25.03.2013 - FIX: Ao enviar os documentos, se houvesse erro no envio dos recibos associados, no era possvel continuar a sincronizao

11.08.005 - 13.03.2013 - UPDATE: Ao sincronizar documentos, a consolidao  feita automticamente nos casos em que haja erro de documento duplicado.

11.08.004 - 28.02.2013 - FIX: Os arrendodamentos nos documentos/recibos estvam a ser mal calculados em determinadas situaes.
                       - FIX: Nas listagens dirias os artigos dos documentos anulados estavam a ser contabilizados como vendidos.

11.08.003 - 22.02.2013 - FIX:Se a srie de um documento estiver marcada no ARTSOFT para "No incluir o registo de terceiro diverso na base de dados", essa condio passou a ser respeitada mesmo se no terminal tiver definido o intervalo para criar o terceiro, no ARTSOFT

11.08.002 - 21.02.2013 - New: No novo processo de controlo de stock, ao transformar o documento de sada importado do ARTSOFT em documento de entrada, Sxxx/yyy passa a estar no campo observao do Exxx/yyy para que na impresso de documentos o documento de stock impresso nas faturas seja o Sxxx/yyy

11.08.001 - 18.02.2013 - FIX:Alteraes na aplicao e no ficheiro do ArtDB_DEx para a transferencia da assinatura do documento do terminal para o ARTSOFT

11.07.014 - 14.02.2013 - FIX:O mtodo que calcula o nmero do prximo recibo tem de verificar se o maior nmero entre os documentos enviados,documentos existentes e o valor na srie que indica o nmero do ltimo enviado.

11.07.013 - 13.02.2013 - FIX: H labels que passaram para tooltip

11.07.012 - 11.02.2013 - New: Foi adicionado mais um processo para controlo de stock no PDA(controlo de stock por sincronizao de armazm).Lert manual "ModuloComputacaoMovel_PreAutovenda_MovimentacaoStock[20130211]" na pasta Documentos.
                       - FIX: Alterao do envio dos recibos.No campo ltimo documento enviado passa a ter um nmero qualquer enquanto houver documentos por enviar.Ao enviar o ltimo documeto dessa srie,  colocado o maior nmero de documento que foi enviado.Ao enviar na interface, so pode ser de forma sequencial.

11.07.011 - 08.02.2013- Correo: Ao enviar os documentos, quanto os recibos associados no estvam a ser enviados de forma sequencial, dava erro.

11.07.0010 - 01.02.2013- O boto "Consolidar stock" passou a chamar-se "Consolidao" e abre uma nova janela com as seguintes funcionalidades:
                         a)Consolidar Stock - Faz o acerto de stock no terminal
                         b)Consolidar documentos - Serve para eliminar do terminal os documentos assinados que j foram transferidos para no ARTSOFT(Normalmente acontece em caso de erro).Ao carregar neste boto  apresentada uma janela com as sries de documentos assinados e que tenham documentos.Ao carregar numa srie, os documentos que existirem no ARTSOFT, so eliminados do terminal.
                         c)Consolidar assinatura ultimo doc enviado - Funcionalidade que j existia.Transfere do ARTSOFT para o terminal a informao sobre a aasinatura, data e o nmero do ltimo documento assinado de uma srie.
                       - Foi criado um servio no ArtXMLPreAutovenda.dll para  permitir a consolidao de documentos no terminal  
  
                       - Foi criado um servio no ArtXMLPreAutovenda para  permitir a consolidao de documentos no terminal  

                       - Adicionado a impresso de movimentos dirios no separador "Impresso->Terceiros->Movimentos Dirios"
                       - Na diretoria de instalao existe a diretoria "PrototipoFormularios" contem todos os formularios de impresso. Para imprimir, o utilizador deve criar a diretoria "FORM" na diretoria de instalao e colocar os formularios pretendidos.
                       - Correo nos arredondamentos dos recibos.havia casos em que o documento dava erro ao inserir no ARTSOFT porque os valores no estavam corretos.
                       - Corrigido o erro na a exportao de recibos de forma automtica que apareceu nas verses "11.06.045" e "11.07.007" 

11.07.0009 -31.01.2013 - Corrigido o erro em que na sincronizao automtica no estava a enviar os recibos.

11.07.0008 -25.01.2013 -  apresentada uma mensagem ao utilizador se a data do terminal for inferior a 2013. Enquanto a data no for acertada, a aplicao no arranca.
                       - No  possvel criar um documento com a data inferior a data do documento anterior.

11.07.007 - 23.01.2013 - As configuraes da aplicao so guardadas na base de dados.
                       - Na gesto da base de dados pode-se limpar as tabelas:
				Situao de cliente,
				Moradas alternativas,
				CDU,
				Campo tipo lista,
				Meios Pagamento,
				Condies Pagamento,
				Modo Expedio,
				Terceiros,
				Artigos
		       - Quando um documento no  importado,  apresentada a menssagem correta(o documento no foi importado) em vez da "importao efetuada com sucesso"

11.07.006 - 17.01.2013 - Foi acrescentado mais um campo para a descrio de artigos e variveis para a impresso desse campo.
                       - Ao apagar um recibo, se for o nico, o nmero do mesmo passa a ser gravado como o ultimo recibo enviado na srie de documento desse recibo.

11.07.005 - 15.01.2013 - Restrio no envio das faturas.S  permitido sincronizar de forma sequncial.
                       - Correo. Ao carregar no boto "X" na janela para criar um documento, no estva a a funcionar o que obrigava a criar o documento.

11.07.004 - 15.01.2013 - Foi alterada a mensagem do intervalo de dias no Tooltip nas configuraes da conta corrente
                       - Altero no XML para documentos anulados.

11.07.003 - 14.01.2013 - Foi acrescentado no menu das configuraes das contas correntes um campo para inserir o nmero correspondente ao intervalo intervalos de documentos que sero sincronizados do ARTSOFT para o terminal mvel.
                       - Passou a haver o controlo de stock da quantidade alternativa.  Essa quantidade pode ser visualizada na janela de consulta de Artigos.

11.07.002 - 10.01.2013 - Correo. Documentos anulados e com meio de pagamento obrigatrio no estavam a ser sincronizados.
                       - Alterao. O utilizador pode inserir datas de validade de artigo inferior a data do sistema
                       - Correo de bug.

11.07.001 - 09.01.2013 - Verso compatvel com o ARTSOFT a partir da 763Rev03.
                       - Foi alterada a string de assinatura de documentos.

11.06.038 - 08.01.2013 -Correo. Ao imprimir a folha de caixa numa data que no tinha lanamentos, dava excepo

11.06.037 - 08.01.2013 -No menu da configuraes passou a ahaver marcas para os clientes(filtro por marcas)
                       -deixa inserir sinal negativo na linha do lanamento
                       -Correo.Ao importar o documento de Stock, no estva a a respeitar o nmero de documento colocado na texbox se no se carregasse na tecla ENTER.

11.06.036 - 07.01.2013 - Ao apagar o documento de sada de stock manualmente, o stock  reposto.

11.06.035 - 06.01.2013 - Na impressao do stock, foi acrescentao a variavel "LT" para oslotes e "QD" para a quantidade da agregao

11.06.034 - 04.01.2013 - Correo de bug. Ao alterar o lanamento de uma agregao dava excepo.
                       - Correo de bug. No estava a gravar o 1 desconto de linha.
                       - Correo de bug. CDUs tipo lista quando eram enviados para o ARTSOFT ficavam numa posio errada (-1 do que o deveria ser)
                       - Passou a haver a restrio para no deixar finalizar documentos factura com sinal negativo.
                       - Passou a haver a restrio para no deixar finalizar documentos NCredito com sinal positivo.
                       - Pode-se alterar a quantidade alternativa do lanamento de agregao na janela de detalhe dessa agregao.

11.06.033 - 03.01.2013 - Foi adicionado no Formuilrio de documentos uma nova varivel "DH" para os descontos do cabealho de documentos.
                       - Tanto o desconto de cabealho como o das linhas "DL" correspondsem ao desconto sucessivo de cada um.

11.06.032 - 02.01.2013 - No menu de configuraes de impressoras, foi acrescentado uma flag(Enviar sequencia de inicializao) para inicializar ou no a impressora.Ativar a flag apenas para impressoras da riberalves e NovoDia.
                       - Nos formularios de documentos, se no inicio tiver "&xx"  feito saltos de pagnia e formfeed. xx corresponde ao nmero de linhas(apenas as que tm o caractrere "[[" no final) que so imprensas numa pgina.Ao atingir esse nmnero  feito o salto de pgina.
                       - [N         ][I:00]% [DL:00]% [QT:#,0.00 ][L>:#,0.00 ]~Lote: [LLT            ][[ : Esta nomeclatura imprime a lista dos lotes na linha a seguir ao lanamento atual.

11.06.031 - 26.12.2012 - Correo. Na agregao de um lanamento no era possvel inserir uma data de validade diferente a data dos sistema.
                       - Foi adicionado a restrio em relao a data de validade(no  possvel inserir datas inferiores a data do sistema)

11.06.030 - 21.12.2012 - Correo da situao em que os campos tipo lista estavam trocados em determinados documentos.
		       - Correo da situao em que os CDUs estavam mal contruidos na interface de visualizao dos CDUS no separador tabelas.

11.06.029 - 18.12.2012 - A sincronizao do terceiro passou a considerar o filtro por nmero de conta se este estiver definido.
                       - Corrigido o bug em que o utilizador Admin(1) podia retirar a permisso no acesso ao separador de configurao e nunca mais conseguia la voltar para efetuar novas configuraes.

11.06.028 - 17.12.2012 - Alterao da interface de configurao para a incluso/excluso de marcas na importao de artigos

11.06.027 - 14.12.2012 - Suporte a incluso/excluso de marcas na importao de artigos

11.06.026 - 11.12.2012 - Nas agregaes de lanamentos, o campo data de validade passou a ter um controlo prorpio para inserir as datas.
		       - Na insero da agregao do lanamento, data de validade tem que ser inserida pelo utilizador em vez de estar com a data do sistema. 

11.06.025 - 10.12.2012 - Alterao do TIMEBOMB para 30/06/2013

11.06.024 - 03.12.2012 - Quando o pagamento no for 1<->1 (1 recibo para 1 fatura e o valor da fatura igual ao valor do recibo),ao anular/apagar um documento com meio de pagamento, o utilizador  obrigado a efetuar o desrelacionamento manualmente.

11.06.023 - 12.11.2012 - Os documentos pagos podem ser apagados/anulados. Ao confirmar esta operao, a fatura e o recibo so  eliminados.

11.06.022 - 08.11.2012 - Correo de bug.Ao atualizar as Queries Online, as que foram apagadas no backoffice tambm so apagadas do PDA. 

11.06.021 - 30.10.2012 - Atualizao de cones e splash screen. 
		       - A caixa de texto para o nmero de vias de impresso permite a insero at 1000 para evitar o erro que era apresentado cada vez que um documento era transferido a partir do gestor de backoffice com o nmero de vias at 255

11.06.020 - 12.10.2012 - Alteraes internas no modo de comnunicao para evitar o erro "An existing connection was forcibly closed by de remote host" quando a conexo era feita por usb/bluetooth.

11.06.019 - 09.10.2012 - Correo.Ao alterar um lanamento de um artigo com lotes numa encomenda (no tem o lote inserido) no estava a deixar alterar a quantidade.Apenas disponibilizava a alterao do preo.

11.06.018 - 27.09.2012 - Apenas as negociaes dos artigos no marcados como "a abater","suspensos" ou "no exportar" so transferidas para o terminal(com essas flags esses artigos no sp transferidos para o terminal).
		       - Resolvido o erro da mensagem em branco que aparecia ao sincronizar a tabela do tipo de situao de cliente quando o nome do tipo de situao tinha mais de 20 carateres.

11.06.017 - 19.09.2012 - Resolvido o problema de edio dos campos auxiliares(preo unitario, descontos) ao editar uma linha de lanamento com agregaes.
		       - Ao alterar a linha, abre a janela para edio dos lanamentos de agregaes e ao fechar essa janela,  aberta a de edio de outros campos do lanamento.
		       - Resolvido o problema da coluna escondida que ficava em edio.

11.06.016 - 19.09.2012 - A sincronizao dos terceiros passou a ser em grupos de 2000 para evitar o erro "The operation has timed-out". Para transferir 6000 terceiros  feita de forma automtica 3 sincronizaes compostas por 2000 fichas de terceiros para cada uma.  

11.06.015 - 19.09.2012 - Correo.No era possvel colocar casas decimais nas quantidades das agregaes de lanamentos.
		       - Quando um lanamento tem agregaes, se o documento permitisse alterar o preo na grelha de lanamento, no era possvel.
		       - Ao consultar um documento anulado a partir da ficha do terceiro, o mesmo no aparecia como anulado.S aparecia como anulado depois de fazer editar documento.

11.06.014 - 13.09.2012 - Correo.Ao efetuar um documento por exemplo C003 devolvia a mensagem: "Existem campos obrigatrios por preencher [Data Doc. inferior que a data do documento anterior]. Esta situao foi devido ao facto de, por engano, ser ter efetuado e sincronizado documentos com datas X e depois criou-se novos documentos com a data Y em que Y < X.Estava a ter em conta documentos em histrico.

11.06.013 - 05.09.2012 - Correo. Num recibo, ao alterar a data de lanamento ou vencimento e a seguir relacionar uma fatura, a data alterada no era descartada.
                       - Ao desregularizar uma fatura, basta carregar na cruz(X) para sair e a alterao fica gravada ou no dependendo da resposta de confirmao do utilizador.

11.06.012 - 30.08.2012 - Correo. Ao sincronizar um documento que tem observaes de cabealho, estas no estvam a passar para o ARTSOFT
                       - Correo. Ao utilizar um campo tipo lista num CDU de cabealho, e ao imprimir, em vez de imprimir o nome do campo escolhido, estava a imprimir o n do campo escolhido

11.06.011 - 22.08.2012 - Correo de bugs na aplicao e no servio. Ao importar a ficha de artigos, havia casos em que a informao sobre imagem do artigo era corrupta(chegava apenas uma parte...)

11.06.010 - 21.08.2012 - A aplicao passou a suportar a assinatura de documentos de entrada.
                       - O servio de importao de documentos foi alterado para transferir a assinatura do documento.
                       - O documento de stock  gerado e enviado para o ARTSOFT apenas de houver lanamentos(se houver stock), evitando assim o envio de documentos sem lanamento que depois ficavam no ARTSOFT como documento em edio.
                       - Alteraes internas no modo de conexo e agumas mensagens de erro ligadas a conectitividade esto mais explicitas.

11.06.009 - 20.08.2012 - Correo. Ao efetuar a rotina de exportao na opo "sincronizao -> exportao automatica, estava a limpar os documentos do histrico, se fosse criado o documento de stock.

11.06.008 - 17.08.2012 - Correo da mensagem de erro ao apagar o documento de entrada.
                       - Alterao do nome "Guia de Circulao" para "Extrato Movimento Stock"

11.06.007 - 17.08.2012 - Correo do erro ao abrir a ficha de clientes em equipamentos com o sistema operativo inferior a verso 5.0
                       - Ao imprimir um documento anulado a mensagem final passou a ser "Documento anulado" em vez de "Este documento no serve de fatura"
                       - Ao anular um documento, o respetivo movimento da conta corrente  eliminado.

11.06.006 - 16.08.2012 - Correo. O histrico de documentos por dias no estava a funcionar corretamente.
                       - Suporte a tamanhos de Fonte(0-4) nos formulrios de impresso para equipamentos casio IT9000

11.06.005 - 16.08.2012 - Corrigido o erro em ao imprimir o guia de circulao (Em certos casos apresentava uma mensagem a informar que no havia documento de entrada de stock).

11.06.004 - 14.08.2012 - Estratos de conta corrente passaram a considerar os documentos com saldo Parcial.
		       - Na impresso em modo texto ao selecionar a porta da impressora, essa apenas ficava disponvel aps reiniciar a aplicao.Agora fica logo disponvel
		       - correo de alguns clculos(os aredondamentos estavam a descontrolar alguns valores).Agora trabalha-se sempre com 9 casas decimais, mas ao utilizador  apresentado o nmero de casas decimais de acordo com o que est definido no menu das configuraes

11.06.003 - 14.08.2012 - Se o intervalo inicial e final do terceiro estiverem a zeros, as fichas dos terceiros criados no terminal no sero criadas no ARTSOFT ficando apenas no cabealho do documento.
		       - ao criar a ficha de clientes no artsoft passou tambm a criar o n e o prefixo de conta desse cliente de acordo com o prefixo de conta definido no terminal

11.06.002 - 13.08.2012 - Nos documentos de entrada, ao ativar a flag para nao modificar o preo sugerido no estava a ser respeitada.

11.06.001 - 23.07.2012 - Disponibilizao de variveis para as labels dos campos auxiliares.
                       - Suporte a impresso de guia de ciculao(Separador impresso > Artigos > Guia de circulao)

11.06.000 - 22.07.2012 - Correo do funcionamento das notas de crdito.
                       - Correo no preenchimento das agregaes que passam a ser sempre com letra maiscula para a conformidade com o artsoft.
                       - Correo do erro ao clicar na grelha de lanamento do documento quando as linhas esto ordenadas por nome.
                       - Correo ao regulazizar faturas sem relacionamento.
                       - Correo. Ao enviar os documentos, caso haja erro,  feito o refresh da greha para evitar que documentos enviados continuem disponivel para o utilizador.
                       - Correo, Os campos auxiliares(CDU) j aparecem na totalidade nos formulrios.
		       - Correo, ao pesquisao os artigos por designao, a ordenao do resultado j  feita por designao.
		       - Suporte a criao de agregaes (Lotes/Data Validade/NrSerie) nas Notas de crdito que ainda no existem no ArtSOFT.
		       - Suporte a agrupamento por documentos pendentes/regularizados/todos no DEF de impressao da folha de caixa. 
		       - Suporte a criao de terceiros no artsoft ao sincronizar um documento com um terceiros criado no terminal.Nas configuraes, deve ter o intervalo de nmero de terceiro definido para o terminal em causa.
                       - Suporte a nulao de documentos assinados.
                       - Suporte a movimentao ou no de Stocks negativos
                       - Suporte a impresso de campos auxiliares(CDU).Disponibilizadas as varives de CDU de Lanamentos(LXX) e documentos(DXX) na impresso de documentos em que xx ccorresponde ao nmero do CDU.
                       - Suporte a impresso de lista de lotes de um lanamento.Disponibilizada a varivel do detalhe dos Lotes(LLT)
                       

11.05.014 - 20.07.2012 - Disponibilizada a varivel do detalhe dos Lotes(LLT) na impresso dos documentos.
		       - Disponibilizadas as varives de CDU de Lanamentos(LXX) e documentos(DXX) na impresso de documentos em que xx ccorresponde ao nmero do CDU.

11.05.013 - 07.06.2012 - Correo do erro ao importar Recibos do Artsoft com o campo observao superior a 20
                         carateres.Passou a suportar at 40 carateres e caso seja suoerior, fica cortado no PDA

11.05.012 - 03.06.2012 - Suporte a impresso de caracteres especiais (Ex: , ,..) nas impressoras IT-9000

11.05.011 - 02.06.2012 - Suporte a lanamentos de artigos com a taxa de IVA 0 nos documentos.
                      - Correo. Ao alterar a quantidade de um lanamento, os valores dos descontos desapareciam.
                      - Suporte a impresso de documentos em impressoras integradas da marca Casio IT-9000

11.5.010 - 19.06.2012 - Na sequncia da alterao feita na verso 11.4.003, se o campo observao do documento de entrada
			estiver vazio, o proprio documento de entrada  impresso "Exxx/yyy".

11.5.009 - 14.06.2012 - correo.ao criar a serie de documentos, a flag "Pode modificar o preo sugerido" nao ficava ativa.

11.5.008 - 11.06.2012 - correo.

11.5.006 - 08.06.2012 - correo de erros

11.5.006 - 06.06.2012 - Melhorias na performance.o tempo de abertura do formulrio de artigos foi reduzido de 9s para +/- 1s

11.5.005 - 04.06.2012 - Alterao do TIMEBOMB para 31/12/2012

11.5.004 - 25.05.2012 - Correo nos drivers da impressora que no estavam a gravar alguns valores configurados
			pelo utilizador

11.5.003 - 18.05.2012 - Se a flag "Permitir visualizar o preco de custo" no estiver ativa, no  possvel 
                        visualizar nenhuma informao relacionada com preos nos documentos de entradas.
		      - Se um utilizador com essa flag desativada importar Artigos, esses artigos passam a ter o preo de custo a zero.
                      - Se importar um documento de entrada, o Unitrio bruto, unitrio lquido e os totais do documento passam a ser zero

11.5.002 - 15.05.2012 - corrigido o problema de impressao em emuladores

11.5.001 - 15.05.2012 - Foi adicionado no menu das configuraes o suporte a configurao de uma tecla do dispositivo para fazer "browse", por exemplo, na linha de lanamento de um artigo, para abrir o formulrio de pesquisa, basta carregar na tecla previamente configurada.
		      - Os drivers das impressoras foram atualizados e foram adicionados drivers para mais impressoras.

11.5.000 - 14.05.2012 - Foi acrescentado uma flag "Permitir visualizar o preo de custo" no menu dos utilizadores
			com essa flag ativa o utilizador deixa de:
			*ver o preo de custo nos artigos
			*ver os unitrios  brutos e totais brutos nos documentos de entrada
			*ver na impresso de documentos de entrada, os campos totalbruto e os unitrios brutos de cada lanamento. Esses campos passam a estar a zero.
		      - Pequenas correes de bugs

11.4.006 - 26.04.2012 - Suporte a histrico de negociaes Cliente/Artigos

11.4.005 - 24.04.2012 - Correo do erro ao imprimir a lista de documentos e ao selecionar a morada alternativa na ficha do documento.

11.4.004 - 23.04.2012 - Correo do erro ao criar o Terceiro
		      - O boto das queries ao ArtSOFT passou para o separador utilitrios e o separador queries ArtSOFT foi removido

11.4.003 - 12.04.2012 - No Campo Observaes do documento de entrada passa a ter o nome do documento de sada que originou esse 
		        documento no ArtSOFT(Ex:S010/120001).  essa informao que passa a aparecer na lista de documentos de entrada
			na impresso de documentos em vez do "Exxx/yyy"


11.4.002 - 02.04.2012 - Suporte a assinatura de documentos de sada

11.4.001 - 27.03.2012 - COMPATIBILIDADE COM O SERVIO A PARTIR DA VERSAO 7.60
		      - Correo do erro ao fazer load de documento.

11.4.000 - 29.02.2012 - COMPATIBILIDADE COM O SERVIO A PARTIR DA VERSAO 7.60
		      - Suporte a 8 descontos descontos de linha
		      - Suporte a 3 descontos na ficha de cliente
		      - Suporte a 2 descontos de documento
                      - Suporte a grupos e familias de artigos
                      - Suporte a imagem de artigo
                      - Moradas alternativas de Clientes
                      - Localizao geogrfica via GPS
                      - Consultas Remotas
                      - Movimentao de artigos relacionados
                      - Substituio da frase AxAx-Processado por programa certificado n0000/DGCI por 
                        AxAx-Processado por programa certificado n0000/AT nos documentos certificados



11.3.000 - 31.01.2012 - Suporte a desconto comercial fixo na ficha do cliente
                      - Centralizao de todas as opes de impresso num nico separador especfico
                      - Suporte de limites de artigos a serem importados do ArtSOFT(condigo inicial e final)
                      - Visualizao da descrio dos artigos na grelha de lanamento dos documentos(tooltip ou na linha da grelha)
                      - Consulta de registos de agregao nos documentos de venda
                      - Consulta de conta corrente a partir da ficha do cliente
                      - Sincronizao de documentos com a respectiva conta corrente associada ao mesmo
                      - Ao criar um documento, ao mudar para o separador de lanamentos, cria automaticamente o documento
		      - Suporte a alteraes de campos estticos em documentos assinados(Observao do documento,observao das linhas de lanamento,CDUs de documentos, CDUs de linhas e CDUs de agregaes, Modo de expedio e a Imagem digitalizada do documento)
                      - Suporte a histrico de documentos por nmero de dias ou por nmero de documentos e podem ser global ou por cliente
                      - Definindo o nmero de vendedor nas configuraes, ao importar os clientes, sero transferidos apenas os que tiverem esse nmero no campo vendedor habitual (filtrados pela data da ltima sincronizao) e aps a transferncia, todos os clientes existentes na base de dados cujo o nmero de vendedor habitual seja diferente do definido nas configuraes, sero eliminados
                      - Ordenao dos lanamentos dos documentos na transferncia dos mesmos para o ArtSOFT.Ordenaes por cdigo de artigo, por quantidade, por descrio.
		      -Suporte de dez preos de venda e um preo de custo na ficha de artigo
		      -Processamento de Imposto.Suporte a documentos  com IVA includo no preo das linhas de lanamentos



11.2.011 - 26.12.2011 -  Correo do TouchScroll da grelha das contas conrrentes

11.2.010 - 22.12.2011 -  Correo da checkbox da grelha das contas correntes.J aparece o smbolo check/uncheck

11.2.009 - 15.12.2011 -  Alterao da data do timmebomb para 30/06/2012

11.2.008 - 12.12.2011 - A data de vencimento de uma encomenda  inserida pelo utilizador(A semelhana do ArtSOFT)
		      - Qualquer tipo de documento  sincronizado do PDA para o ArtSOFT de forma sequencial.
		      - Corrigido o arrendodamento efetuado nos preos dos artigos na sincronizao do ArtSOFT para o PDA			(passam a ser transferidos com 5 casas decimais).

11.2.007 - 07.11.2011 -  Correo na mensagem de pergunta para prosseguir ou cancelar para clientes com contas em alerta.

11.2.006 - 10.10.2011 -  Correo na sincronizao de Terceiros.

11.2.005 - 30.09.2011 -  Alterao do modo de sincronizao dos artigos no pda.Os artigos passam a ser sincronizados no mximo em blocos de 5000 por cada transferencia. Por exemplo para sincronizar 15500 artigos, automaticamente sao feitas 4 trasnsferncias.
                      - ArtXMLPreAutoVenda.dll foi compilado para a 752_04
                         

11.2.004 - 15.09.2011 -  Adicionado o menu de pesquisa de agregaes na interface de lanamento de agregaes de 
                         artigos.

11.2.003 - 13.09.2011 -  Numa encomenda, ao inserir o cdigo de um artigo que tem agregaes(Lote),
                         j no  pedido o lote correspondente.Para forar a insero de lotes, deve-se alterar
                         a linha de lanamento.

11.2.002 - 09.09.2011 -  Corrigido o erro da mensagem em branco ao sincronizar os 
                         artigos(Erro causado pelo fato da flag "artigo a abater" 
                         estar a ON e o mesmo artigo possuir Unidades logstcas ou agregaes).

11.2.001 - 05.09.2011 -  O campo descrio da tabela de artigos passa a suportar descries at 64 caracteres


## 11.2. ##


11.1.002 - 08.08.2011 -  Correo no arredondamento da taxa de iva dos documentos
                      -  J  possvel inserir descontos de lanamentos com decimais.
                      -  Ao imprimir um recibo, o valor apresentado nos lanamentos relacionados 
			  o valor relacionado e no o valor total desse lanamento
                      -  No menu das configuraes,  possivel definir o numero de decimais a ser
                         usado nas Quantidades,Preos e Valores

11.1.001 - 30.06.2011 -  a "shortcut bar" dos crditos das contas correntes j est visivel.

11.1.000 - 28.06.2011 -  Verso inicial


## 11.1. ##